Faktúry
| Dokument | Dátum | Veľkosť |
|---|---|---|
|
DSi DATA s.r.o. - Internet - MŠ - nová
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: DSi DATA s.r.o. , Cena spolu: 7€ , Číslo:: DF2024329 |
11.09.2024 | 221.1 kB (1 súbor) |
|
DSi DATA s.r.o. - Internet - MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: DSi DATA s.r.o. , Cena spolu: 7€ , Číslo:: DF2024328 |
11.09.2024 | 224.2 kB (1 súbor) |
|
DSi DATA s.r.o. - OU - wifi internet
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: DSi DATA s.r.o. , Cena spolu: 12,5€ , Číslo:: DF2024327 |
11.09.2024 | 232.8 kB (1 súbor) |
|
Slovak Telekom, a.s. - Telekomunikačné služby - starosta
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 100,03€ , Číslo:: DF2024325 |
10.09.2024 | 178 kB (1 súbor) |
|
Ing. Juraj Kočiš - Letecké zábery Mojš
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ing. Juraj Kočiš , Cena spolu: 499€ , Číslo:: DF2024326 |
09.09.2024 | 143.1 kB (1 súbor) |
|
PEGAZ s.r.o. - Servis výpočtovej techniky
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PEGAZ s.r.o. , Cena spolu: 144€ , Číslo:: DF2024324 |
09.09.2024 | 144.4 kB (1 súbor) |
|
LK TRANS-SK, s.r.o. - Vývoz a uskladnenie-zmiešaný odpad
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: LK TRANS-SK, s.r.o. , Cena spolu: 600€ , Číslo:: DF2024323 |
06.09.2024 | 178.9 kB (1 súbor) |
|
Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA - HZ - koláč tlačený
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA , Cena spolu: 44,4€ , Číslo:: DF2024322 |
04.09.2024 | 187.8 kB (1 súbor) |
|
fpoho, s.r.o. - MŠ - stravné lístky
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: fpoho, s.r.o. , Cena spolu: 32,5€ , Číslo:: DF2024321 |
04.09.2024 | 166.2 kB (1 súbor) |
|
fpoho, s.r.o. - MŠ - stravné lístky
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: fpoho, s.r.o. , Cena spolu: 591,5€ , Číslo:: DF2024320 |
04.09.2024 | 171.5 kB (1 súbor) |
|
Slovak Telekom, a.s. - OU - telekomunikačné služby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 63,7€ , Číslo:: DF2024319 |
03.09.2024 | 177.6 kB (1 súbor) |
|
Ján Bačínsky - MŠ - rozprávkový domček
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ján Bačínsky , Cena spolu: 3000€ , Číslo:: DF2024318 |
03.09.2024 | 285.5 kB (1 súbor) |
|
ESPIK Group s.r.o. - Zber a odvoz- kuchynský odpad
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ESPIK Group s.r.o. , Cena spolu: 360€ , Číslo:: DF2024317 |
03.09.2024 | 240.2 kB (1 súbor) |
|
Stredoslovenská energetika, a. s. - MŠ Nová - plyn
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Stredoslovenská energetika, a. s. , Cena spolu: 760€ , Číslo:: DF2024316 |
02.09.2024 | 291.5 kB (1 súbor) |
|
Stredoslovenská energetika, a. s. - MŠ stará, HZ,DS,TJ,OU - plyn
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Stredoslovenská energetika, a. s. , Cena spolu: 1899€ , Číslo:: DF2024315 |
02.09.2024 | 196.1 kB (1 súbor) |
|
Stredoslovenská energetika, a. s. - MŠ nová - elektrina
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Stredoslovenská energetika, a. s. , Cena spolu: 141€ , Číslo:: DF2024314 |
02.09.2024 | 182.2 kB (1 súbor) |
|
Stredoslovenská energetika, a. s. - OZ+VI - elektrina
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Stredoslovenská energetika, a. s. , Cena spolu: 55€ , Číslo:: DF2024313 |
02.09.2024 | 216.5 kB (1 súbor) |
|
Stredoslovenská energetika, a. s. - BD "C" elektrina
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Stredoslovenská energetika, a. s. , Cena spolu: 8€ , Číslo:: DF2024312 |
02.09.2024 | 215.8 kB (1 súbor) |
|
Stredoslovenská energetika, a. s. - BD "B" elektrina
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Stredoslovenská energetika, a. s. , Cena spolu: 26€ , Číslo:: DF2024311 |
02.09.2024 | 215 kB (1 súbor) |
|
Stredoslovenská energetika, a. s. - BD "A" - Elektrina
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Stredoslovenská energetika, a. s. , Cena spolu: 7€ , Číslo:: DF2024310 |
02.09.2024 | 213.9 kB (1 súbor) |
|
Stredoslovenská energetika, a. s. - OU,HZ,VO,TJ,DS,MŠ - Elektrina
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Stredoslovenská energetika, a. s. , Cena spolu: 1616€ , Číslo:: DF2024309 |
02.09.2024 | 185.9 kB (1 súbor) |
|
fpoho, s.r.o. - OU - Stravné lístky
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: fpoho, s.r.o. , Cena spolu: 588€ , Číslo:: DF2024308 |
02.09.2024 | 176 kB (1 súbor) |
|
EWORKS.sk s.r.o. - Mesačný poplatok za stránku obce
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk s.r.o. , Cena spolu: 82,8€ , Číslo:: DF2024307 |
02.09.2024 | 172.5 kB (1 súbor) |
|
ŠEVT a.s. - MŠ - predškoláci - pracovné pomôcky
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ŠEVT a.s. , Cena spolu: 227,24€ , Číslo:: DF2024306 |
28.08.2024 | 650.8 kB (1 súbor) |
|
Slovak Telekom, a.s. - MŠ - telekomunikačné služby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 16,4€ , Číslo:: DF2024305 |
26.08.2024 | 180 kB (1 súbor) |
|
Ladislav Bulejčík - BALPO - PE - igelitové vrecia
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Ladislav Bulejčík - BALPO , Cena spolu: 141,36€ , Číslo:: DF2024304 |
26.08.2024 | 190.2 kB (1 súbor) |
|
Uni - Jas združenie, s. r. o. - MŠ - čistiace potreby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Uni - Jas združenie, s. r. o. , Cena spolu: 514,08€ , Číslo:: DF2024303 |
23.08.2024 | 319.7 kB (1 súbor) |
|
T+T, a.s. - Poplatok za uloženie opadu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: T+T, a.s. , Cena spolu: 370,8€ , Číslo:: DF2024302 |
20.08.2024 | 213.4 kB (1 súbor) |
|
T+T, a.s. - Zmesový KO, biologický odpad
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: T+T, a.s. , Cena spolu: 4400,12€ , Číslo:: DF2024301 |
20.08.2024 | 222 kB (1 súbor) |
|
JUDr. Irena Šurinová - Poskytnutie právnej Pomoci
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: JUDr. Irena Šurinová , Cena spolu: 300€ , Číslo:: DF2024300 |
16.08.2024 | 222.2 kB (1 súbor) |
|
PHEL instal s. r. o. - Elektromontážne práce na oprave poruchy objektu TJ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PHEL instal s. r. o. , Cena spolu: 330€ , Číslo:: DF2024299 |
13.08.2024 | 181.6 kB (1 súbor) |
|
VKÚ Harmanec, s.r.o. - kartografické práce -mapa obce-doplatenie
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: VKÚ Harmanec, s.r.o. , Cena spolu: 441,6€ , Číslo:: DF2024298 |
13.08.2024 | 173 kB (1 súbor) |
|
Uni - Jas združenie, s. r. o. - MŠ - Clin,podložka,hrnčeky,kefa,savo,taniere
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Uni - Jas združenie, s. r. o. , Cena spolu: 540,5€ , Číslo:: DF2024297 |
12.08.2024 | 293.6 kB (1 súbor) |
|
Tridon Slovakia s. r. o. - Strava zamestnanci - MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Tridon Slovakia s. r. o. , Cena spolu: 70,47€ , Číslo:: DF2024296 |
12.08.2024 | 180.5 kB (1 súbor) |
|
Východoslovenská energetika a.s. - Preplatok OU+KD,DS, MŠ, HZ,TJ- plyn
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Východoslovenská energetika a.s. , Cena spolu: -2926,28€ , Číslo:: DF2024295 |
12.08.2024 | 227.5 kB (1 súbor) |
|
Slovak Telekom, a.s. - Telekomunikačné služby - starosta
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 94,19€ , Číslo:: DF2024294 |
12.08.2024 | 177 kB (1 súbor) |
|
DSi DATA s.r.o. - OU - wifi internet
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: DSi DATA s.r.o. , Cena spolu: 12,5€ , Číslo:: DF2024293 |
12.08.2024 | 237.8 kB (1 súbor) |
|
DSi DATA s.r.o. - Internet - MŠ - nová
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: DSi DATA s.r.o. , Cena spolu: 7€ , Číslo:: DF2024292 |
12.08.2024 | 248.7 kB (1 súbor) |
|
DSi DATA s.r.o. - Internet - MŠ
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: DSi DATA s.r.o. , Cena spolu: 7€ , Číslo:: DF2024291 |
12.08.2024 | 236.3 kB (1 súbor) |
|
LK TRANS-SK, s.r.o. - Vývoz a uskladnenie odpadu - objemný, stavebny
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: LK TRANS-SK, s.r.o. , Cena spolu: 840€ , Číslo:: DF2024290 |
08.08.2024 | 197.3 kB (1 súbor) |
|
PEGAZ s.r.o. - Servis výpočtovej techniky,grafické práce
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: PEGAZ s.r.o. , Cena spolu: 192€ , Číslo:: DF2024289 |
08.08.2024 | 155 kB (1 súbor) |
|
Firesystem, s. r. o. - HZ - hadice, prúdnice, tričká
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Firesystem, s. r. o. , Cena spolu: 1578,4€ , Číslo:: DF2024288 |
06.08.2024 | 208.6 kB (1 súbor) |
|
EWORKS.sk s.r.o. - Mesačný poplatok za stránku obce
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: EWORKS.sk s.r.o. , Cena spolu: 82,8€ , Číslo:: DF2024287 |
05.08.2024 | 175.7 kB (1 súbor) |
|
Slovak Telekom, a.s. - OU - telekomunikačné služby
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom, a.s. , Cena spolu: 63,7€ , Číslo:: DF2024286 |
05.08.2024 | 188.2 kB (1 súbor) |
|
Huncúti - Hody-hudobné vystúpenie Huncúti
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Huncúti , Cena spolu: 1300€ , Číslo:: DF2024285 |
05.08.2024 | 165.5 kB (1 súbor) |
|
Stredoslovenská energetika, a. s. - MŠ stará, HZ,DS,TJ,OU
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Stredoslovenská energetika, a. s. , Cena spolu: 1899€ , Číslo:: DF2024284 |
02.08.2024 | 226.6 kB (1 súbor) |
|
Jozef Sako - Autoopravár - Vozík - príprava na STK
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Jozef Sako - Autoopravár , Cena spolu: 150€ , Číslo:: DF2024283 |
02.08.2024 | 236.8 kB (1 súbor) |
|
Jozef Sako - Autoopravár - Oprava mot. vozidla
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Jozef Sako - Autoopravár , Cena spolu: 973€ , Číslo:: DF2024282 |
02.08.2024 | 230.8 kB (1 súbor) |
|
ESPIK Group s.r.o. - Zber a odvoz kuchynského odpadu
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: ESPIK Group s.r.o. , Cena spolu: 288€ , Číslo:: DF2024281 |
02.08.2024 | 248.2 kB (1 súbor) |
|
Stredoslovenská energetika, a. s. - OU,HZ,VO,TJ,DS,MŠ - Elektrina
Kategória: Faktúry , Dodávateľ / odberateľ: Stredoslovenská energetika, a. s. , Cena spolu: 1616€ , Číslo:: DF2024280 |
01.08.2024 | 185.9 kB (1 súbor) |
